S blížicím se koncem roku a prosincovým zasedáním zastupitelstva města se opět o slovo hlásí nový rozpočet města. Jeho návrh se mi dostal do rukou již nyní a ve spojením s rozpočtem roku 2011 a závěrečnými účty let 2008-2010 vám jej nabízím k nahlédnutí.
Příjmy | Závěrečný účet 2008 | Závěrečný účet 2010 | Závěrečný účet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 | |
Třída 1 – daňové příjmy | 58 589 | 52 607 | 54 110 | 50 690 | 55 630 | |
1111 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 10 761 | 10 163 | 10 599 | 9 000 | 10 600 |
1112 | daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 1 264 | 957 | 708 | 400 | 500 |
1113 | daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 923 | 906 | 924 | 600 | 920 |
1121 | daň z příjmů právnických osob | 15 995 | 10 642 | 11 243 | 11 000 | 11 250 |
1122 | daň z příjmů právnických osob za město | 1 220 | 1 260 | 0 | 1 000 | 2 500 |
1211 | daň z přidané hodnoty | 22 141 | 22 354 | 23 679 | 22 000 | 23 600 |
1332 | poplatky za znečišťování ovzduší | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1334 | odvod za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
1335 | poplatek za odnětí pozemku | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1337 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 383 | 3 291 | 3 381 | 3 500 | 3 500 |
1341 | poplatek ze psů | 228 | 229 | 228 | 210 | 230 |
1343 | poplatek za užívání veřejného prostranství | 39 | 41 | 17 | 15 | 13 |
1347 | poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 225 | 245 | 204 | 200 | 160 |
1351 | odvod výtěžku z provozování loterií – VHP | 74 | 94 | 65 | 60 | 55 |
1361 | správní poplatky | 454 | 437 | 374 | 400 | 300 |
1511 | daň z nemovitostí | 1 879 | 1 982 | 2 686 | 2 300 | 2 000 |
Třída 2 – nedaňové příjmy | 22 978 | 16 592 | 14 321 | 11 595 | 13 094 | |
2111 | příjmy z poskytovaných služeb | 12 987 | 5 404 | 1 637 | 980 | 845 |
2112 | příjmy z prodeje zboží | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2119 | věcná břemena | 106 | 123 | 220 | 50 | 80 |
2131 | příjmy z pronájmu pozemků | 90 | 63 | 95 | 80 | 70 |
2132 | příjmy z pronájmu ost.nemovitostí | 7 828 | 9 113 | 11 189 | 9 652 | 11 462 |
2139 | ostatní pronájmy (nebyt.prostory,tělocvična…) | 90 | 78 | 82 | 83 | 82 |
2141 | příjmy z úroků | 666 | 492 | 254 | 0 | 0 |
2210 | přijaté sankční platby (pokuty) | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 |
2212 | přijaté sankční platby (pokuty) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
2222 | příjmy z finančního vypořádání | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2226 | příjmy z finančního vypořádání | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
2229 | přijaté vratky | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2310 | příjmy z prodeje krátkodobého a drob. majetku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2322 | přijaté pojistné náhrady | 201 | 158 | 59 | 0 | 0 |
2324 | přijaté příspěvky a náhrady | 49 | 379 | 93 | 0 | 0 |
2329 | ostatní nedaňové příjmy | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2343 | úhrada z dobývacího prostoru | 831 | 667 | 498 | 670 | 500 |
2412 | splátky půjček od organizací | 0 | 0 | 55 | 80 | 55 |
2459 | splátky půjček od organizací | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2460 | splátky půjček od obyvatelstva | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Třída 3 – kapitálové příjmy | 2 590 | 2 045 | 790 | 646 | 650 | |
3111 | příjmy z prodeje pozemků | 1 982 | 1 459 | 184 | 65 | 69 |
3112 | příjmy z prodeje nemovitostí | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
3113 | příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
3202 | příjmy z prodeje majetkových podílů | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Třída 4 – přijaté dotace | 2 958 | 17 054 | 16 447 | 6 589 | 5 678 | |
4111 | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 140 | 796 | 309 | 3 730 | 3 000 |
4112 | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 1 972 | 2 014 | 3 731 | 2 859 | 2 160 |
4116 | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 684 | 1 100 | 1 959 | 0 | 0 |
4122 | neinvestiční dotace od kraje | 162 | 450 | 302 | 0 | 0 |
4123 | neinvestiční dotace od regionální rady | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 |
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
4211 | investiční dotace ze všeobecné pokladní správy | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
4213 | investiční dotace ze státních fondů | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
4216 | investiční dotace ze státního rozpočtu | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 |
4222 | investiční dotace od kraje | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
4223 | investiční dotace od regionálních rad | 5 629 | 9 503 | 0 | 0 | |
Třída 8 – financování | ||||||
8115 | změna stavu prostředků na bankovních účtech | -14 995 | 15 712 | -24 620 | 4 080 | 4 800 |
CELKOVÉ ZDROJE : | 72 120 | 104 010 | 61 048 | 73 600 | 79 852 | |
Výdaje | Závěrečný účet 2008 | Závěrečný účet 2010 | Závěrečný účet 2010 | Rozpočet 2011 | Rozpočet 2012 | |
Běžné výdaje celkem : | 74 306 | 106 053 | 63 448 | 73 617 | 79 948 | |
1014 | veterinární činnost | 57 | 67 | 75 | 125 | 195 |
2212 | silnice | 1 642 | 5 488 | 5 274 | 5 460 | 6 670 |
2219 | pozemní komunikace | 1 626 | 8 644 | 419 | 100 | 3 200 |
2221 | provoz veřejné silniční dopravy | 2 413 | 2 610 | 2 490 | 2 990 | 3 820 |
2321 | odvádění a čištění odpadních vod | 2 129 | 735 | 112 | 100 | 6 600 |
2333 | úpravy drobných vodních toků | 12 | 2 932 | 13 | 100 | 150 |
3111 | příspěvková organizace MŠ | 2 015 | 11 359 | 2 121 | 2 160 | 2 112 |
3113 | příspěvková organizace ZŠ | 7 429 | 5 765 | 5 520 | 5 370 | 5 570 |
3231 | základní umělecká škola – neinvestiční dotace | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 |
3239 | Příspěvek-Univerzita třetího věku | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3314 | činnost knihovnická | 190 | 209 | 143 | 215 | 217 |
3330 | neinvestiční dotace – církve | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3349 | sdělovací prostředky – zpravodaj | 86 | 97 | 117 | 172 | 322 |
3392 | zájmová činnost v kultuře – kulturní středisko | 482 | 646 | 559 | 750 | 1 405 |
3399 | záležitosti kultury – komise pro občanské záležitosti | 113 | 144 | 119 | 130 | 130 |
3412 | sportovní zařízení | 34 | 39 | 23 | 38 | 25 |
3419 | tělovýchovná činnost – neinvestiční dotace | 550 | 720 | 550 | 550 | 700 |
3421 | dětské hřiště | 13 | 62 | 39 | 45 | 170 |
3421 | dům dětí a mládeže – neinvestiční příspěvek | 275 | 280 | 280 | 280 | 500 |
3421 | dětské hřiště | 593 | ||||
3612 | bytové hospodářství | 16 504 | 19 101 | 7 431 | 15 208 | 6 203 |
3613 | nebytové hospodářství | 3 697 | 11 225 | 2 112 | 2 012 | 1 420 |
3631 | veřejné osvětlení | 2 067 | 1 969 | 2 085 | 2 600 | 2 600 |
3632 | pohřebnictví | 781 | 520 | 475 | 560 | 265 |
3635 | územní plánování | 0 | 0 | 300 | 700 | 0 |
3639 | služby spojené s prodejem majetku | 131 | 132 | 38 | 102 | 62 |
3639 | pozemky | 0 | 519 | 580 | 0 | 0 |
3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | 186 | 182 | 62 | 150 | 150 |
3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | 4 053 | 3 899 | 4 015 | 4 200 | 4 200 |
3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | 996 | 809 | 1 088 | 1 050 | 1 050 |
3726 | využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 931 | 762 | 780 | 880 | 1 150 |
3728 | monitoring nakládání s odpady | 87 | 61 | 57 | 100 | 100 |
3729 | ostatní nakládání s odpady | 43 | 58 | 23 | 70 | 70 |
3745 | péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 4 045 | 4 279 | 4 026 | 4 724 | 5 073 |
4339 | sociální péče – dary obyvatelstvu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4351 | pečovatelská služba | 133 | 105 | 110 | 159 | 160 |
5311 | neinvestiční dotace a ost.náklady | 2 189 | 2 331 | 2 400 | 2 448 | 2 547 |
5512 | požární ochrana | 253 | 341 | 544 | 319 | 304 |
6112 | místní zastupitelské orgány | 1 385 | 1 451 | 1 717 | 2 161 | 2 184 |
6114 | volby do parlamentu ČR | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 |
6115 | volby do krajských zastupitelstev | 181 | 164 | 157 | 0 | 0 |
6171 | činnost místní správy | 15 183 | 16 440 | 16 618 | 16 144 | 16 522 |
6221 | humanitární zahraniční pomoc | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6310 | výdaje z finančních operací | 63 | 64 | 63 | 70 | 70 |
6320 | pojištění majetku | 252 | 240 | 247 | 245 | 310 |
6330 | Převody vlastním fondům | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
6399 | platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | -6 | 191 | 1 000 | 3 050 |
6402 | finanční vypořádání | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
6409 | ost.činnost (neinvestiční dotace,daně, poplatky,rezerva) | 1 336 | 1 360 | 153 | 0 | 0 |